1.存貨采購
一律通過供應部統一采購，各部門需采購存貨時，應填寫一式三份的《采購申請表》，列明其要求和建議，經部門負責人審批后交供應部。供應部根據公司采購流程實施采購。
2.存貨的驗收、入庫
（1）外購存貨，公司倉庫管理人員應根據隨貨同行的送貨單驗收貨物，需要確認貨物是否為公司訂單所定貨物，實物貨物是否與送貨單一致，貨物是否有損傷。
（2）自制存貨，生產部門加工完畢移交于倉庫的產品，由倉庫部門認真驗收合格后，填具產成品入庫單，并經雙方簽字、確認。
3.存貨的發出
外銷，倉庫管理員根據訂單生成銷售出庫單并發貨，打印銷售出庫單。
內部領用，倉庫管理員根據審核批準后的《領料申請單》發貨。
4.存貨的盤點
企業確定存貨的實物數量有兩種方法：一種是實地盤存制；另一種是永續盤存制。
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